Отчет об исполнении бюджета 2010

Администрация г. Кондопога
Опубликовал Администрация г. Кондопога Февраль 15, 2011 04:00

virt copy

Календарь событий

Новости
Январь 2020

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ссылки на органы власти:

banner_gov_220_60

banner1

banner3b

msb

banner8a

kremlinrus_

pgp_269x79

Опрос

 

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета Кондопожского городского поселения за 2010г.
 
ДОХОДЫ
В бюджет городского поселения поступили доходы в сумме 79193 тыс. руб. (92,3% плановых назначений), что на 4815 тыс. руб. (на 5,7%) меньше, чем в предыдущем году. Выполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам имеет отрицательную динамику – собрано на 5315 тыс. руб. (на 6,3%) меньше, чем за 2009 год. В 2010 году получены субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на благоустройство и озеленение территорий (по результатам республиканского конкурса, состоявшегося в 2009г.) в размере 500 тыс. руб., в 2009 году призовые средства в бюджет городского поселения не поступили.
Исполнение кассового плана доходов имеет следующие показатели (тыс. руб.):
Показатель
2009г.
2010г.
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Прирост исполненного, %
Доходы бюджета всего
81990
84008
102,5
85764
79193
92,3
-5,7
Налоговые и неналоговые доходы
81490
84008
103,1
85264
78693
92,3
-6,3
Безвозмездные поступления
500
-
-
500
500
100,0
-
 
Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в целом ниже уровня прошлого года. Больше, чем в прошлом году, поступило налога на доходы физических лиц (на 2964 тыс. руб.), земельного налога поступило меньше на 505 тыс. руб., прочих налоговых и неналоговых доходов также поступило меньше – на 6128 тыс. руб. Причины отрицательной динамики налоговых платежей Федеральной налоговой службой не названы (бюджетная отчетность главного администратора доходов не представлена), предположительно отрицательное влияние на собираемость земельного налога оказала недоимка ООО «Кондопожский ЛЭЗ» и задержка уплаты платежей ОАО «Кондопога». В отчетном году снижение показателей выполнения бюджетообразующих налоговых доходов не скомпенсировано увеличением поступлений по прочим налоговым и неналоговым доходам.
Исполнение кассового плана в разрезе основных видов налоговых и неналоговых доходов, формирующих бюджет поселения, имеет следующие показатели (тыс. руб.):
Показатель
2009г.
2010г.
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Прирост исполненного, %
Налог на доходы физических лиц
41900
40479
96,6
43600
43443
99,6
7,3
Земельный налог
19492
19223
98,6
21465
18718
87,2
-2,6
Прочие налоговые и неналоговые доходы
20098
24306
 
120,9
20199
16532
81,8
-32,0
 
В состав прочих налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде включены:
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года);
- доходы, получаемые в виде арендной платы, от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений;
- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поселений;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений;
- прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;
- невыясненные поступления;
- прочие неналоговые доходы.
Исполнение кассового плана в разрезе основных видов прочих налоговых и неналоговых доходов имеет следующие показатели (тыс. руб.):
Показатель
2009г.
2010г.
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Прирост исполненного, %
Налог на имущество физических лиц
928
1646
177,4
925
1363
147,4
-17,2
Аренда, продажа земельных участков до разграничения
11070
17938
162,0
6880
7607
110,6
-57,6
Аренда имущества поселений
4400
4682
106,4
3600
3031
84,2
-35,3
Реализация имущества поселений
0
0
-
2200
1946
88,5
-
Прочие поступления от использования имущества поселений
3700
0
-
5794
1283
22,1
-
Прочие доходы
0
40
-
800
1302
162,7
Рост в 31,6 раза
 
Объем поступления прочих налоговых и неналоговых доходов в целом ниже уровня прошлого года. Больше, чем в прошлом году, поступило средств от реализации имущества поселений (на 1946 тыс. руб.), прочих поступлений от использования имущества поселений (на 1283 тыс. руб.), прочих доходов (на 1262 тыс. руб.). Остальных доходных источников из данной категории поступило меньше, чем в предыдущем году, на 12265 тыс. руб. Из всех видов доходов, объединенных в данной категории, следует выделить прочие поступления от использования имущества поселений и отметить низкое исполнение этого показателя.  На протяжении двух финансовых лет собираемость платы за наем жилых помещений, предоставленных на условиях договора социального найма, оставляет желать лучшего. Задолжниками по перечислению собранной платы за наем являются Кондопожское ММП ЖКХ и ООО «Онежская управляющая компания».
 
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета поселения выполнена в объеме 91575 тыс. руб. (87,2% плановых назначений), что больше уровня, достигнутого в прошлом году, как в абсолютных, так и относительных показателях. Наибольший удельный вес в общей сумме расходов традиционно имеет отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство». Значительно возросли расходы на решение вопросов в сфере культуры в связи с началом деятельности муниципального автономного учреждения.
Информация об исполнении укрупненных показателей расходной части бюджета поселения сведена в таблицу (тыс. руб.):
Показатель
2009г.
2010г.
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Годовой план
Исполнено
% выполнения
Прирост исполненного, %
Расходы бюджета всего, в т.ч.
97279
80274
82,5
104975
91575
87,2
14,1
- общегосударственные вопросы
17139
13123
76,6
17759
16331
92,0
24,5
- национальная экономика
6650
894
13,4
3995
2537
63,5
Рост в 2,8 раза
- жилищно-коммунальное хозяйство
72240
65021
90,0
78515
68126
86,8
4,8
- молодежная политика
375
373
99,5
198
186
94,0
-50,1
- культура
223
221
99,1
3802
3710
97,6
Рост в 16,8 раза
- физическая культура и спорт
511
501
98,0
676
674
99,7
34,5
- социальная политика
141
141
100
8
8
100
-94,3
- межбюджетные трансферты
0
0
0
21
4
16,7
-
 
Резервный фонд администрации поселения расходовался на решение вопросов в различных областях деятельности. Общая сумма использованных в течение года средств резерва составила 1109 тыс. рублей, в том числе по разделам расходов бюджета:
- общегосударственные вопросы — 100 тыс. руб.;
- национальная экономика — 460 тыс. руб.;
- жилищно-коммунальное хозяйство — 375 тыс. руб.;
- культура — 50 тыс. руб.;
- физическая культура и спорт — 116 тыс. руб.;
- социальная политика — 8 тыс. руб.
 
Муниципальных служащих органов местного самоуправления на начало 2010 года – 21 чел., на конец отчетного периода – 21 чел., среднегодовое – 20,8 чел., фактические затраты на их денежное содержание составили 8688 тыс. руб. Работников муниципальных учреждений на начало года – 0 чел., на конец отчетного периода —  10,5 чел., среднегодовое – 6,5 чел., фактические затраты на оплату труда составили 1463 тыс. руб.
Все подтвержденные бюджетные обязательства своевременно исполняются. На отчетную дату в поселении отсутствует просроченная задолженность перед кредиторами.
Средства бюджета на счете в банке на начало 2010 года — 19211 тыс. руб., на конец отчетного периода — 6829 тыс. руб.
Ссуды и кредиты из бюджета поселения не предоставлялись, задолженности по ранее выданным ссудам и кредитам не имеется. Муниципальные гарантии не выдавались. Внутренних заимствований не производилось, внутреннего долга поселения (задолженности) на начало и по завершению отчетного периода не имеется.
 
__________________________

Приложение в разделе "Местное самоуправление. Официальные документы".

Администрация г. Кондопога
Опубликовал Администрация г. Кондопога Февраль 15, 2011 04:00